{"id":2785,"date":"2026-06-13T09:00:00","date_gmt":"2026-06-13T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/registrare-pagamento-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida\/"},"modified":"2026-06-11T07:07:17","modified_gmt":"2026-06-11T05:07:17","slug":"registrare-pagamento-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/registrare-pagamento-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida\/","title":{"rendered":"Come registrare il pagamento di una fattura cliente in Odoo 19 (guida PMI italiane)"},"content":{"rendered":"<p><em>Sesta guida operativa Odoo 19 per PMI italiane. Dopo aver visto come <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/come-creare-prima-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">emettere una fattura<\/a>, gestire le <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">note di credito TD04<\/a>, configurare <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/configurare-cliente-odoo-19-fatturazione-elettronica-pmi-italiane-guida\/\">clienti<\/a>, <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/creare-prodotto-odoo-19-aliquota-iva-pmi-italiane-guida\/\">prodotti con IVA<\/a> e <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/termini-pagamento-personalizzati-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">termini di pagamento<\/a>, qui chiudiamo il ciclo: come registrare il pagamento di una fattura quando il cliente salda.<\/em><\/p>\n<p>Registrare un pagamento in Odoo 19 richiede 3 click. Ma dietro questi 3 click avvengono 5 cose contemporaneamente: scrittura contabile in partita doppia, riconciliazione automatica con la fattura, aggiornamento del badge &#8220;PAGATA&#8221;, chiusura del credito verso il cliente e aggiornamento del bilancio. Vediamo come, partendo dalla fattura <strong>FATT\/2026\/00012<\/strong> di <em>Cliente Demo Italia SRL<\/em> per 2.196,00 &euro;.<\/p>\n<h2>Prerequisiti<\/h2>\n<ul>\n<li>Una fattura cliente <strong>confermata<\/strong> e non ancora pagata (stato Confermata, payment_state &#8220;Non pagata&#8221;)<\/li>\n<li>Almeno un <strong>registro Banca<\/strong> configurato in Odoo (con il tuo IBAN aziendale)<\/li>\n<li>Configurazione contabile minima (piano dei conti italiano standard)<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Step 1 &mdash; Apri la fattura non pagata<\/h2>\n<p>Dal modulo <strong>Fatturazione<\/strong> &rarr; <em>Clienti<\/em> &rarr; <em>Fatture<\/em>, clicca sulla fattura confermata che il cliente ha appena saldato.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-01-fattura-non-pagata.webp\" alt=\"Fattura FATT\/2026\/00012 confermata non pagata, 2.196 \u20ac totali\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2781\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-01-fattura-non-pagata.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-01-fattura-non-pagata-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-01-fattura-non-pagata-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-01-fattura-non-pagata-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Nell&#8217;esempio:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numero<\/strong>: FATT\/2026\/00012<\/li>\n<li><strong>Cliente<\/strong>: Cliente Demo Italia SRL<\/li>\n<li><strong>Data fattura<\/strong>: 8 giugno 2026<\/li>\n<li><strong>Termini di pagamento<\/strong>: Bonifico 30 giorni DF<\/li>\n<li><strong>Riga<\/strong>: 4 ore di consulenza Odoo a 450 &euro;\/ora<\/li>\n<li><strong>Imponibile<\/strong>: 1.800,00 &euro; | <strong>IVA 22%<\/strong>: 396,00 &euro; | <strong>Totale<\/strong>: 2.196,00 &euro;<\/li>\n<li><strong>Stato<\/strong>: Confermata (no badge &#8220;PAGATA&#8221; presente)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Notate il pulsante <strong>Registra pagamento<\/strong> nella barra azioni in alto: &egrave; quello che useremo.<\/p>\n<h2>Step 2 &mdash; Click su &#8220;Registra pagamento&#8221;<\/h2>\n<p>Clicca <strong>Registra pagamento<\/strong>. Odoo apre un wizard modale con i campi gi&agrave; pre-popolati in modo intelligente:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-02-wizard-aperto.webp\" alt=\"Wizard registra pagamento aperto con dati precaricati\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2782\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-02-wizard-aperto.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-02-wizard-aperto-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-02-wizard-aperto-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-02-wizard-aperto-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>I campi del wizard:<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Default<\/th>\n<th>Quando modificare<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Registro<\/strong><\/td>\n<td>Banca<\/td>\n<td>Se incassi in contanti (POS), seleziona &#8220;Cassa&#8221;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Importo<\/strong><\/td>\n<td>2.196,00 &euro;<\/td>\n<td>Per pagamenti parziali (vedi sotto)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>EUR<\/strong><\/td>\n<td>Valuta fattura<\/td>\n<td>Cambia solo per multi-valuta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Metodo di pagamento<\/strong><\/td>\n<td>Manual Payment<\/td>\n<td>SEPA Direct Debit per addebiti automatici (modulo apposito)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Data pagamento<\/strong><\/td>\n<td>Oggi (8 giu)<\/td>\n<td>Imposta data effettiva incasso bancario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Conto bancario beneficiario<\/strong><\/td>\n<td>IT15 O030 0203 2809 4811 1571 821<\/td>\n<td>L&#8217;IBAN su cui ricevi il pagamento (G Tech Group)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Promemoria<\/strong><\/td>\n<td>FATT\/2026\/00012<\/td>\n<td>Riferimento che apparir&agrave; sul movimento contabile<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Per pagamenti parziali<\/h3>\n<p>Se il cliente paga solo una parte (es. 1.000 &euro; su 2.196 &euro;), modifica il campo <strong>Importo<\/strong>. Odoo registrer&agrave; il pagamento parziale e la fattura passer&agrave; allo stato <em>&#8220;In pagamento&#8221;<\/em> (verde chiaro, non pieno verde). Lo stato diventa <em>&#8220;Pagata&#8221;<\/em> solo quando l&#8217;importo cumulato dei pagamenti = totale fattura.<\/p>\n<h2>Step 3 &mdash; Click su &#8220;Crea pagamento&#8221;<\/h2>\n<p>Cliccando il pulsante viola <strong>Crea pagamento<\/strong>, Odoo esegue 5 azioni in cascata:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-03-fattura-pagata.webp\" alt=\"Fattura FATT\/2026\/00012 ora con badge verde PAGATA\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2783\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-03-fattura-pagata.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-03-fattura-pagata-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-03-fattura-pagata-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-pagamento-03-fattura-pagata-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Crea il movimento contabile<\/strong> (account.payment): Banca\/Cassa in <em>dare<\/em>, Crediti verso clienti in <em>avere<\/em><\/li>\n<li><strong>Riconcilia automaticamente<\/strong> il pagamento con la fattura origine<\/li>\n<li><strong>Aggiorna il badge &#8220;PAGATA&#8221;<\/strong> sulla fattura (diagonale verde scuro in alto a destra)<\/li>\n<li><strong>Aggiorna l&#8217;activity log<\/strong>: registra &#8220;Fattura pagata&#8221; e cambio stato &#8220;Non pagata &rarr; Pagata&#8221;<\/li>\n<li><strong>Mostra il counter &#8220;Pagamenti: 1&#8221;<\/strong> in alto, cliccabile per vedere il pagamento collegato<\/li>\n<\/ol>\n<p>Risultato visibile in fondo alla fattura:<\/p>\n<ul>\n<li>Totale: 2.196,00 &euro;<\/li>\n<li><strong>Pagato il 08\/06\/2026: 2.196,00 &euro;<\/strong> &mdash; con icona &#9432; cliccabile per vedere il dettaglio del pagamento<\/li>\n<li><strong>Importo dovuto: 0,00 &euro;<\/strong> &mdash; saldato<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nei pulsanti azione in alto sono spariti <em>Conferma<\/em> e <em>Registra pagamento<\/em> (non pi&ugrave; necessari) e &egrave; comparso <em>Reimposta a bozza<\/em> (per casi di emergenza, da usare con cautela).<\/p>\n<h2>Riepilogo del flusso<\/h2>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Step<\/th>\n<th>Azione<\/th>\n<th>Tempo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Apri fattura confermata non pagata<\/td>\n<td>5 secondi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Click &#8220;Registra pagamento&#8221; + verifica dati wizard<\/td>\n<td>15 secondi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Click &#8220;Crea pagamento&#8221;<\/td>\n<td>3 secondi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Totale<\/strong><\/td>\n<td><strong>Fattura pagata, contabilit&agrave; aggiornata<\/strong><\/td>\n<td><strong>~25 secondi<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Quando NON usare &#8220;Registra pagamento&#8221; manualmente<\/h2>\n<p>Se hai gi&agrave; importato l&#8217;<strong>estratto conto bancario CBI<\/strong> in Odoo, NON serve registrare manualmente i pagamenti. Il modulo Riconciliazione Bancaria suggerisce automaticamente l&#8217;abbinamento pagamento &harr; fattura in base a:<\/p>\n<ul>\n<li>Importo coincidente<\/li>\n<li>Riferimento bonifico (numero fattura nella causale)<\/li>\n<li>Cliente (IBAN ordinante)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Risultato: confermi gli abbinamenti suggeriti con 1 click per ciascuno. Tempo medio per riconciliare 50 movimenti bancari: ~5 minuti vs 25 minuti registrando manualmente uno per uno.<\/p>\n<h2>Casi pratici PMI italiana<\/h2>\n<h3>Caso 1 &mdash; Pagamento parziale (acconto)<\/h3>\n<p>Cliente paga acconto del 30% (658,80 &euro;):<\/p>\n<ol>\n<li>Click &#8220;Registra pagamento&#8221; sulla fattura da 2.196 &euro;<\/li>\n<li>Modifica Importo a 658,80 &euro;<\/li>\n<li>Conferma<\/li>\n<li>Fattura passa a stato <em>&#8220;In pagamento&#8221;<\/em>, importo dovuto residuo 1.537,20 &euro;<\/li>\n<li>Quando arriva il saldo, ripeti il flow: registra pagamento per 1.537,20 &euro;<\/li>\n<li>La fattura diventa <em>&#8220;Pagata&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Caso 2 &mdash; Pagamento con sconto cassa (es. -2% per pagamento anticipato)<\/h3>\n<p>Cliente paga 2.152,08 &euro; invece di 2.196,00 &euro; (sconto 2%):<\/p>\n<ol>\n<li>Click &#8220;Registra pagamento&#8221;<\/li>\n<li>Modifica Importo a 2.152,08 &euro;<\/li>\n<li>Conferma &rarr; Odoo segna 43,92 &euro; come <strong>differenza non riconciliata<\/strong><\/li>\n<li>Sulla fattura clicca sull&#8217;avviso: scegli <em>&#8220;Sconto su pagamento&#8221;<\/em> &rarr; Odoo crea una nota di credito automatica per 43,92 &euro; (codice TD04, motivazione &#8220;Sconto cassa pagamento anticipato&#8221;)<\/li>\n<li>Fattura PAGATA + sconto contabilizzato correttamente<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Caso 3 &mdash; Pagamento ricevuto in contanti (POS retail)<\/h3>\n<ol>\n<li>Click &#8220;Registra pagamento&#8221;<\/li>\n<li>Cambia <strong>Registro<\/strong> da &#8220;Banca&#8221; a &#8220;Cassa&#8221;<\/li>\n<li>Lascia il resto invariato<\/li>\n<li>Conferma<\/li>\n<li>Movimento contabile: Cassa in dare anzich&eacute; Banca<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Caso 4 &mdash; Pagamento ricevuto su conto Stripe \/ PayPal \/ Satispay<\/h3>\n<p>Per pagamenti digital, configura un registro contabile dedicato per ogni provider (es. &#8220;Stripe&#8221;, &#8220;PayPal&#8221;, &#8220;Satispay&#8221;). Al momento di registrare pagamento, seleziona il registro corrispondente. Successivamente, quando il provider trasferisce i soldi al tuo conto bancario, fai un giro contabile interno &#8220;Stripe &rarr; Banca&#8221; registrando il bonifico in arrivo.<\/p>\n<h2>Errori comuni e come evitarli<\/h2>\n<h3>&#8220;Il pagamento non riconcilia con la fattura&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> hai registrato un pagamento separatamente dalla fattura, e Odoo non ha trovato il collegamento automaticamente.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> vai sul pagamento, scheda <em>Movimenti contabili<\/em>, cerca la fattura origine e clicca &#8220;Riconcilia&#8221;. In alternativa, riavvia il flow dalla fattura (sempre meglio).<\/p>\n<h3>&#8220;Non vedo il registro Banca nel wizard&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> non hai ancora configurato un registro di tipo &#8220;Banca&#8221; sulla tua azienda.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> vai in <em>Configurazione &rarr; Registri<\/em> &rarr; <em>Nuovo<\/em>. Imposta tipo &#8220;Banca&#8221;, IBAN, BIC. Salva. Ora il registro &egrave; disponibile nei wizard pagamento.<\/p>\n<h3>&#8220;Importo pagato &gt; importo fattura&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> il cliente ha pagato per errore pi&ugrave; del dovuto.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> registra il pagamento per l&#8217;importo effettivo. La differenza positiva viene trattata come <em>Acconto cliente<\/em> sul prossimo invoicing, oppure crea una nota di credito di rimborso per l&#8217;eccesso.<\/p>\n<h3>&#8220;Reimposta a bozza&#8221; disattivato<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> la fattura &egrave; gi&agrave; stata trasmessa al SdI; non puoi modificarla retroattivamente.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> emetti una nota di credito codice TD04 per stornare. Vedi la <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">guida specifica sulle note di credito<\/a>.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Posso modificare il pagamento dopo averlo creato (es. data errata)?<\/h3>\n<p>S&igrave;, con qualche cautela. Vai sul pagamento (link dal counter &#8220;Pagamenti: 1&#8221; sulla fattura), clicca <strong>Reimposta a bozza<\/strong>, modifica i campi, riconferma. Attenzione: se il pagamento &egrave; gi&agrave; stato incluso in una <strong>liquidazione IVA chiusa<\/strong> o in un report fiscale gi&agrave; trasmesso, modificarlo pu&ograve; creare incongruenze. Per pagamenti di periodi chiusi, meglio fare una rettifica con un nuovo movimento contabile manuale (richiede commercialista).<\/p>\n<h3>Posso registrare un pagamento cumulativo per pi&ugrave; fatture in una volta?<\/h3>\n<p>S&igrave;. Vai in <em>Clienti &rarr; Fatture<\/em>, seleziona le fatture (checkbox) e clicca <strong>Azione &rarr; Registra pagamento<\/strong>. Odoo apre il wizard con l&#8217;importo totale precaricato e crea un singolo pagamento riconciliato su tutte le fatture selezionate. Utile quando il cliente fa un bonifico cumulativo per saldare 3-5 fatture insieme.<\/p>\n<h3>Cosa succede se cancello un pagamento gi&agrave; registrato?<\/h3>\n<p>La fattura torna allo stato precedente (Non pagata o In pagamento, in base ad altri pagamenti). La scrittura contabile del pagamento viene cancellata. Importante: se la fattura &egrave; gi&agrave; in un periodo IVA chiuso, il pagamento NON pu&ograve; essere cancellato (Odoo blocca). Devi prima riaprire il periodo (operazione da commercialista) oppure creare un movimento di storno.<\/p>\n<h3>Come ricevo le notifiche dei pagamenti incassati?<\/h3>\n<p>Configura nelle <em>Impostazioni utente<\/em> le notifiche su account.payment. In alternativa, attiva la sincronizzazione bancaria automatica (modulo <em>account_online_synchronization<\/em>): Odoo controlla ogni mattina i nuovi movimenti in entrata sulla banca e ti notifica via mail i pagamenti riconosciuti. Costa fino a 4 EUR\/mese di subscription Odoo, ma elimina completamente il lavoro manuale di registrazione.<\/p>\n<h3>Posso vedere il riepilogo di tutti i pagamenti ricevuti in un periodo?<\/h3>\n<p>S&igrave;: <em>Rendicontazione &rarr; Pagamenti<\/em> mostra l&#8217;elenco filtrabile per cliente, periodo, registro. Per analisi pi&ugrave; ricche (DSO per cliente, incassi attesi prossimi 30 gg), vedi <em>Rendicontazione &rarr; Crediti scaduti<\/em>.<\/p>\n<h2>Prossimi passi<\/h2>\n<p>Nelle prossime guide vedremo come <strong>importare l&#8217;estratto conto bancario CBI<\/strong> per la riconciliazione automatica massiva, come <strong>configurare i solleciti automatici<\/strong> per i crediti scaduti, e come <strong>trasmettere realmente le fatture allo SdI<\/strong> con credenziali OAuth2 dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px\"><strong>Vuoi automatizzare il ciclo incasso della tua PMI?<\/strong><br \/>\nG Tech Group &egrave; partner ufficiale Odoo Italia: configuriamo riconciliazione bancaria CBI, solleciti automatici, sincronizzazione bancaria con Intesa\/Unicredit\/Fineco\/CheBanca!<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/preventivatore.php\"><strong>Richiedi un preventivo gratuito<\/strong><\/a> oppure prova la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19 live<\/a>. Oppure <a href=\"https:\/\/www.odoo.com?utm_campaign=partner-d192ce8a&amp;utm_source=partner_ref\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">prova Odoo direttamente su odoo.com<\/a> (link partner Brentasoft).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sesta guida Odoo 19: 3 click per registrare un pagamento. Fattura 2.196\u20ac Cliente Demo Italia SRL, badge PAGATA, riconciliazione automatica. Casi pratici acconti, sconto cassa, contanti, Stripe\/PayPal.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2783,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Registrare pagamento fattura in Odoo 19: guida PMI italiane","_seopress_titles_desc":"Come registrare il pagamento di una fattura cliente in Odoo 19 in 3 click: wizard pagamento, badge PAGATA, riconciliazione automatica. 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