{"id":2756,"date":"2026-06-10T09:00:00","date_gmt":"2026-06-10T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/configurare-cliente-odoo-19-fatturazione-elettronica-pmi-italiane-guida\/"},"modified":"2026-06-11T07:04:01","modified_gmt":"2026-06-11T05:04:01","slug":"configurare-cliente-odoo-19-fatturazione-elettronica-pmi-italiane-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/configurare-cliente-odoo-19-fatturazione-elettronica-pmi-italiane-guida\/","title":{"rendered":"Come configurare un cliente in Odoo 19 con tutti i dati per la fatturazione elettronica italiana"},"content":{"rendered":"<p><em>Terza guida operativa della serie Odoo 19 per PMI italiane. Dopo aver visto come <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/come-creare-prima-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">emettere la prima fattura<\/a> e <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">gestire una nota di credito TD04<\/a>, qui torniamo al prequel logico: come configurare un cliente in anagrafica con tutti i dati richiesti dalla fatturazione elettronica italiana.<\/em><\/p>\n<p>Avere un&#8217;anagrafica clienti pulita e completa &egrave; la base della fatturazione elettronica. Sbagliare un codice destinatario SdI, una PEC o un codice fiscale significa fatture scartate, ritardi nei pagamenti e tempo perso a correggere. In questa guida vediamo come compilare correttamente la scheda di <strong>Cliente Demo Italia SRL<\/strong> dalla nostra istanza demo Odoo 19, con tutti i campi rilevanti per il Sistema di Interscambio.<\/p>\n<h2>Prerequisiti<\/h2>\n<ul>\n<li>Istanza Odoo 19 con localizzazione italiana attiva (<code>l10n_it<\/code> + <code>l10n_it_edi<\/code>)<\/li>\n<li>Permessi sull&#8217;anagrafica Contatti \/ Clienti<\/li>\n<li>Dati anagrafici reali del cliente da inserire (P.IVA, PEC oppure codice destinatario SdI)<\/li>\n<\/ul>\n<h2>I 9 campi che fanno la differenza<\/h2>\n<p>Prima di compilare la scheda, ecco i 9 campi che incidono direttamente sulla fatturazione elettronica italiana:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Nome \/ Ragione sociale<\/strong> (deve coincidere con la visura camerale)<\/li>\n<li><strong>Indirizzo completo<\/strong>: via, n. civico, CAP, Comune, Provincia (Italia)<\/li>\n<li><strong>Nazione<\/strong>: determina aliquota IVA + codice fatturazione<\/li>\n<li><strong>Partita IVA<\/strong>: 11 cifre + prefisso paese (es. <code>IT12345670017<\/code>)<\/li>\n<li><strong>Codice Fiscale<\/strong>: per privati o coincidente con P.IVA per societ&agrave;<\/li>\n<li><strong>PEC<\/strong>: indirizzo posta elettronica certificata del cliente<\/li>\n<li><strong>Codice Destinatario SDI<\/strong>: 7 caratteri dello SdI cliente<\/li>\n<li><strong>Termini di pagamento<\/strong>: 30gg DF, 60gg DF, fine mese, etc.<\/li>\n<li><strong>Listino prezzi<\/strong>: se applichi prezzi speciali a quel cliente<\/li>\n<\/ol>\n<p>Codice Destinatario SDI <strong>OPPURE<\/strong> PEC: ne basta uno (compila entrambi se li hai). Se il cliente non te li d&agrave;, usa il codice generico <strong><code>0000000<\/code><\/strong> (sette zeri): SdI invier&agrave; la fattura al portale del cliente.<\/p>\n<h2>Step 1 &mdash; Apri la scheda nuovo cliente<\/h2>\n<p>Dal modulo <strong>Fatturazione<\/strong> &rarr; menu <em>Clienti<\/em> &rarr; <em>Clienti<\/em> &rarr; click sul pulsante viola <strong>Nuovo<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-01-scheda-vuota.webp\" alt=\"Scheda nuovo cliente Odoo 19 vuota\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2752\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-01-scheda-vuota.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-01-scheda-vuota-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-01-scheda-vuota-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-01-scheda-vuota-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Si apre il form vuoto. Notare i campi gi&agrave; pronti per la localizzazione italiana grazie al modulo <code>l10n_it_edi<\/code>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Persona \/ Azienda<\/strong> (radio button)<\/li>\n<li><strong>Nome<\/strong> (ragione sociale)<\/li>\n<li><strong>E-mail<\/strong>, <strong>Telefono<\/strong><\/li>\n<li><strong>Indirizzo<\/strong> (street, street2, citt&agrave;, provincia, CAP, nazione)<\/li>\n<li><strong>Partita IVA<\/strong>, <strong>PEC e-mail<\/strong>, <strong>Codice Fiscale<\/strong>, <strong>Codice Destinatario (SDI)<\/strong><\/li>\n<li>4 tab in basso: <em>Contatti<\/em> (referenti), <em>Vendite e acquisti<\/em>, <em>Fatturazione<\/em>, <em>Note<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Persona vs Azienda<\/h3>\n<p>Per fatturare a un&#8217;azienda seleziona <strong>Azienda<\/strong> in alto al form. Per privati seleziona <strong>Persona<\/strong>. La differenza pratica:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Azienda<\/strong>: P.IVA obbligatoria + tutti i campi SdI<\/li>\n<li><strong>Persona<\/strong>: solo codice fiscale, no P.IVA (fattura a privato)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la nostra guida usiamo <strong>Azienda<\/strong>.<\/p>\n<h2>Step 2 &mdash; Compila i dati anagrafici e fiscali<\/h2>\n<p>Compilando tutti i campi della scheda otteniamo l&#8217;anagrafica completa:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-02-anagrafica-completa.webp\" alt=\"Anagrafica Cliente Demo Italia SRL completa con tutti i dati SdI\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2753\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-02-anagrafica-completa.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-02-anagrafica-completa-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-02-anagrafica-completa-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-02-anagrafica-completa-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>I dati inseriti per <em>Cliente Demo Italia SRL<\/em>:<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Valore<\/th>\n<th>Nota<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Tipo<\/td>\n<td>Azienda<\/td>\n<td>Radio button in alto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nome<\/td>\n<td>Cliente Demo Italia SRL<\/td>\n<td>Stessa denominazione di visura camerale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>E-mail<\/td>\n<td>amministrazione@cliente-demo.it<\/td>\n<td>Indirizzo amministrativo (non PEC)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Telefono<\/td>\n<td>+39 02 9876543<\/td>\n<td>Formato internazionale con prefisso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Indirizzo<\/td>\n<td>Via Milano 15 &mdash; 20121 Milano, Milano (IT) &mdash; Italia<\/td>\n<td>Via + CAP + Comune + Provincia + Nazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Partita IVA<\/td>\n<td>12345670017<\/td>\n<td>11 cifre (Odoo aggiunge prefisso IT in automatico)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sito web<\/td>\n<td>https:\/\/www.cliente-demo.it<\/td>\n<td>Opzionale, utile per CRM<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>PEC e-mail<\/td>\n<td>clientedemo@pec.legalmail.it<\/td>\n<td>Indispensabile se NO codice destinatario SDI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Codice Fiscale<\/td>\n<td>12345670017<\/td>\n<td>Per societ&agrave; di solito = P.IVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Codice Destinatario (SDI)<\/td>\n<td>0000000<\/td>\n<td>Codice generico: SdI invia a portale cliente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Bonus: Odoo segnala duplicati automaticamente<\/h3>\n<p>Notate la barra gialla in alto: <em>&#8220;Potenziali duplicati: Esempio BrentaSoft (Stessa Partita IVA)&#8221;<\/em>. Odoo verifica automaticamente se esiste gi&agrave; un cliente con la stessa P.IVA e ti avvisa. Questo previene errori comuni di doppia anagrafica (es. lo stesso cliente censito due volte con leggere variazioni di nome). Clicca sul nome del duplicato per verificarlo e decidere se unire le due anagrafiche.<\/p>\n<h2>Step 3 &mdash; Il tab &#8220;Fatturazione&#8221; (Peppol + P.IVA Italia)<\/h2>\n<p>Il tab <strong>Fatturazione<\/strong> in basso espone i dati specifici della fatturazione elettronica:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-03-tab-fatturazione.webp\" alt=\"Tab Fatturazione con stato Peppol e P.IVA Italia\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2754\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-03-tab-fatturazione.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-03-tab-fatturazione-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-03-tab-fatturazione-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-03-tab-fatturazione-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Le sezioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>GENERALE &mdash; Conti bancari<\/strong>: IBAN del cliente per accredito (utile se fai bonifici verso il cliente, es. per rimborsi\/note di credito)<\/li>\n<li><strong>FATTURE CLIENTE &mdash; Stato Peppol<\/strong>: indica se l&#8217;utente &egrave; verificato sul network Peppol (sistema europeo di interscambio fatture B2B). Click su <em>Verifica<\/em> interroga il registro Peppol in tempo reale. &#8220;Non verificato&#8221; non &egrave; un blocco: significa solo che la verifica non &egrave; ancora stata eseguita.<\/li>\n<li><strong>Partita IVA Italia<\/strong>: 12345670017 mostrato in formato italiano (senza prefisso IT)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Peppol: cos&#8217;&egrave; e quando usarlo<\/h3>\n<p>Peppol &egrave; un network europeo (24 paesi inclusa Italia) per la fatturazione elettronica B2B trasfrontaliera. Se la tua PMI italiana fattura a clienti UE (Germania, Francia, Belgio, Olanda&#8230;), Peppol permette di trasmettere fatture in formato elettronico standard come per lo SdI italiano. Verifica lo stato Peppol del cliente prima di emettere fatture export UE.<\/p>\n<h2>Step 4 &mdash; Il tab &#8220;Vendite e acquisti&#8221; (termini di pagamento, listino)<\/h2>\n<p>Il tab <strong>Vendite e acquisti<\/strong> contiene le impostazioni commerciali del cliente, che Odoo applicher&agrave; automaticamente a ogni nuova fattura emessa per lui:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-04-tab-vendite-acquisti.webp\" alt=\"Tab Vendite e acquisti con termini di pagamento e listini\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2755\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-04-tab-vendite-acquisti.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-04-tab-vendite-acquisti-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-04-tab-vendite-acquisti-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-cliente-04-tab-vendite-acquisti-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>I campi principali per la sezione VENDITE:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Addetto vendite<\/strong>: utente Odoo responsabile dell&#8217;account (per pipeline CRM e commissioni)<\/li>\n<li><strong>Termini di pagamento<\/strong>: es. &#8220;30 gg DF&#8221; (Data Fattura), &#8220;60 gg DF&#8221;, &#8220;Bonifico bancario 30\/60\/90&#8221;, &#8220;Fine mese successivo&#8221;; Odoo calcoler&agrave; automaticamente la data di scadenza su ogni fattura emessa<\/li>\n<li><strong>Metodo di pagamento<\/strong>: codice SdI MP01 (contanti), MP02 (assegno), MP05 (bonifico), MP08 (carta di pagamento), etc.<\/li>\n<li><strong>Listino prezzi<\/strong>: se applichi sconti dedicati a questo cliente, configurali in un listino dedicato e collegalo qui (es. &#8220;Listino Cliente Demo &ndash; sconto 12%&#8221;)<\/li>\n<li><strong>Metodo di consegna<\/strong>: &#8220;Consegna locale&#8221;, spedizione corriere, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la sezione ACQUISTI (utile se il cliente &egrave; anche tuo fornitore): Raggruppa RdP, Acquirente, Termini di pagamento, Promemoria ricezione, Valuta fornitore.<\/p>\n<h2>Step 5 &mdash; Salva la scheda<\/h2>\n<p>Clicca sull&#8217;icona &#9729; (nuvola) accanto al nome del cliente per salvare. Odoo verifica:<\/p>\n<ul>\n<li>P.IVA italiana valida (modulo 11)<\/li>\n<li>Codice destinatario SdI di 7 caratteri OPPURE PEC presente<\/li>\n<li>Nazione coerente con prefisso P.IVA<\/li>\n<li>Nessun duplicato per stessa P.IVA (warning, non bloccante)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se la P.IVA &egrave; errata (es. <code>12345678901<\/code>) Odoo lo segnala con messaggio: <em>&#8220;Il numero di partita IVA Partita IVA [12345678901] di partner [&#8230;] non sembra essere valido. Nota: il formato previsto &egrave; IT12345670017&#8221;<\/em>. La verifica usa l&#8217;algoritmo modulo 11 italiano.<\/p>\n<h2>Riepilogo del flusso<\/h2>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Step<\/th>\n<th>Cosa fai<\/th>\n<th>Output<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Click &#8220;Nuovo&#8221; da lista Clienti<\/td>\n<td>Scheda anagrafica vuota<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Compila dati base (nome, indirizzo, contatti)<\/td>\n<td>Anagrafica salvabile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Compila P.IVA + CF + PEC + Codice SDI<\/td>\n<td>Pronto per fatturazione elettronica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Tab Vendite e acquisti: termini pagamento, listino<\/td>\n<td>Default per future fatture<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Salva<\/td>\n<td>Cliente pronto per fatturare<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Errori comuni e come evitarli<\/h2>\n<h3>&#8220;Partita IVA non valida&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> P.IVA che non passa il check modulo 11 italiano.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> verifica la P.IVA sul portale Agenzia delle Entrate (servizio &#8220;Verifica P.IVA&#8221;). La verifica modulo 11 cattura solo errori di typing; non garantisce che la P.IVA sia attiva e intestata al cliente. Per verifica esistenza fai matching con il Registro Imprese tramite Visura Camerale.<\/p>\n<h3>&#8220;Codice destinatario SDI deve essere di 7 caratteri&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> stai inserendo un codice SDI di lunghezza errata (es. 6 caratteri).<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> il codice destinatario SDI &egrave; SEMPRE 7 caratteri alfanumerici. Se il cliente non te lo d&agrave;:<\/p>\n<ul>\n<li>Per <strong>privati<\/strong> e <strong>forfettari<\/strong>: usa <code>0000000<\/code> (sette zeri) + PEC se disponibile<\/li>\n<li>Per <strong>PA (Pubblica Amministrazione)<\/strong>: il codice univoco &egrave; sul portale IndicePA (es. <code>UFG39N<\/code> + 1 zero finale per fare 7)<\/li>\n<li>Per <strong>aziende italiane<\/strong> non in possesso di codice: usa <code>0000000<\/code> + PEC obbligatoria<\/li>\n<\/ul>\n<h3>&#8220;Codice fiscale non valido per persona giuridica&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> stai inserendo un codice fiscale di 16 caratteri (formato persona fisica) su una scheda Azienda.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> per le societ&agrave; di capitali (SRL, SPA, SAPA) il codice fiscale &egrave; lo stesso della Partita IVA (11 cifre). Per ditte individuali e liberi professionisti puoi avere CF a 16 caratteri (formato persona fisica) e P.IVA a 11.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Cliente UE senza partita IVA italiana: come configuro l&#8217;anagrafica?<\/h3>\n<p>Imposta la <strong>Nazione<\/strong> al paese del cliente (es. Germania). Nel campo Partita IVA usa il formato UE corretto (es. <code>DE123456789<\/code>). Odoo applicher&agrave; automaticamente: codice <strong>TD18 &#8211; Integrazione per acquisto di beni intracomunitari<\/strong> oppure <strong>TD19 &#8211; Integrazione per servizi intracomunitari<\/strong>, codice natura IVA <strong>N6.x<\/strong> (reverse charge UE), prefisso paese (<code>DE<\/code>, <code>FR<\/code>, etc.) anche per la fatturazione tramite Peppol.<\/p>\n<h3>Cliente forfettario: cosa cambia in anagrafica?<\/h3>\n<p>Sulla scheda cliente compila <strong>Regime fiscale<\/strong> con <code>RF19 - Regime forfettario<\/code> (visibile nel tab Fatturazione di Odoo Enterprise; in Community potresti dover compilare a mano nel campo XML). Il forfettario non addebita IVA in fattura attiva (sei tu che fatturi a lui), ma quando &egrave; lui a fatturarti ti consegna PDF cartaceo + obbligo dichiarazione bimestrale.<\/p>\n<h3>Pubblica Amministrazione cliente: configurazione speciale?<\/h3>\n<p>S&igrave;. Sulla scheda PA imposta <strong>Codice destinatario IPA<\/strong> a 6 caratteri (es. <code>UFG39N<\/code>) + 1 zero finale per arrivare a 7 (es. <code>UFG39N0<\/code>). Inoltre nel modulo Vendite e acquisti imposta <strong>Split payment<\/strong> = S&igrave;: l&#8217;IVA verr&agrave; versata direttamente dalla PA all&#8217;erario (split payment art.17-ter DPR 633\/72), non da te. Odoo gestisce il flusso correttamente con codice natura <code>N6.6<\/code> e tipo documento TD20.<\/p>\n<h3>Come importare migliaia di clienti da Excel o vecchio gestionale?<\/h3>\n<p>Odoo ha un&#8217;importer CSV nativo in <em>Clienti &rarr; menu impostazioni &rarr; Importa<\/em>. Prepara un file CSV con colonne <code>name, street, city, zip, country_id, vat, l10n_it_codice_fiscale, l10n_it_pec_email, l10n_it_pa_index, email, phone<\/code>. Per il <strong>country_id<\/strong> usa l&#8217;External ID Odoo: <code>base.it<\/code> per Italia, <code>base.de<\/code> per Germania, etc. Per migrazioni grandi (&gt;500 record) consigliamo accompagnamento da consulente Odoo: gli errori di import si moltiplicano molto rapidamente.<\/p>\n<h3>Aggiornare l&#8217;anagrafica di un cliente esistente cambia anche le fatture gi&agrave; emesse?<\/h3>\n<p>No. Le fatture confermate sono <em>congelate<\/em>: i dati cliente sono replicati al momento della conferma. Cambiando l&#8217;anagrafica oggi (es. nuovo indirizzo) le fatture vecchie continuano a mostrare i dati di allora. Solo le fatture future useranno i nuovi dati. Per modificare una fattura gi&agrave; emessa con dati nuovi devi fare nota di credito TD04 + nuova fattura corretta (vedi <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">guida precedente<\/a>).<\/p>\n<h2>Prossimi passi<\/h2>\n<p>Nelle prossime guide vedremo come <strong>configurare i termini di pagamento personalizzati<\/strong>, come <strong>creare un prodotto con aliquota IVA giusta per ogni scenario<\/strong> (B2B Italia, UE, ExtraUE, beni 4%, servizi 22%, esenti), e come <strong>collegare il SdI con credenziali OAuth2 dell&#8217;Agenzia delle Entrate<\/strong> per la trasmissione reale.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px\"><strong>Stai migrando il tuo gestionale a Odoo?<\/strong><br \/>\nLa gestione dell&#8217;anagrafica clienti &egrave; il primo passo critico. G Tech Group &egrave; partner ufficiale Odoo Italia: ti aiutiamo con migrazione dati, formazione team, integrazione SdI.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/preventivatore.php\"><strong>Richiedi un preventivo gratuito<\/strong><\/a> oppure prova la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19 live<\/a>. Oppure <a href=\"https:\/\/www.odoo.com?utm_campaign=partner-d192ce8a&amp;utm_source=partner_ref\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">prova Odoo direttamente su odoo.com<\/a> (link partner Brentasoft).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Terza guida operativa Odoo 19: configurazione anagrafica cliente con P.IVA, codice destinatario SDI, PEC, codice fiscale e termini di pagamento. 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