{"id":2737,"date":"2026-06-09T09:00:00","date_gmt":"2026-06-09T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/"},"modified":"2026-06-11T07:02:38","modified_gmt":"2026-06-11T05:02:38","slug":"nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/nota-credito-td04-odoo-19-pmi-italiane-guida\/","title":{"rendered":"Come emettere una nota di credito TD04 in Odoo 19 (guida passo-passo per PMI italiane)"},"content":{"rendered":"<p><em>Seconda guida operativa della serie Odoo 19 per PMI italiane. Dopo aver visto come <a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/come-creare-prima-fattura-cliente-odoo-19-pmi-italiane-guida\/\">emettere la prima fattura cliente<\/a>, qui mostriamo cosa fare quando bisogna stornarla: nota di credito TD04, riconciliazione automatica, badge &#8220;PAGATA&#8221; al posto giusto.<\/em><\/p>\n<p>Capita a tutti: una fattura emessa e poi un errore (importo sbagliato, prodotto errato, sconto dimenticato, cliente cambiato). In Italia, una volta che la fattura &egrave; partita allo SdI, NON puoi modificarla: devi stornarla con una <strong>nota di credito codice TD04<\/strong>. Vediamo come fare in Odoo 19 partendo dalla fattura confermata <code>FATT\/2026\/00011<\/code> di <em>Esempio BrentaSoft<\/em> emessa da <strong>G Tech Group S.R.L.S.<\/strong>.<\/p>\n<h2>Prerequisiti<\/h2>\n<ul>\n<li>Una fattura cliente <strong>gi&agrave; confermata<\/strong> (Stato: Confermata o Pagata)<\/li>\n<li>Modulo <code>l10n_it_edi<\/code> attivo (per la generazione XML SdI con codice TD04)<\/li>\n<li>Permessi di scrittura sul registro Vendita<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Quando emettere una nota di credito (e quando no)<\/h2>\n<p>Emetti nota di credito <strong>TD04<\/strong> quando:<\/p>\n<ul>\n<li>Importo della fattura errato (in eccesso o difetto)<\/li>\n<li>Prodotto\/servizio diverso da quello fatturato<\/li>\n<li>Cliente o partita IVA destinatario sbagliata<\/li>\n<li>Storno totale per annullamento dell&#8217;operazione (es. ordine cancellato dal cliente)<\/li>\n<li>Sconto applicato a posteriori<\/li>\n<li>Reso merce nei termini del Codice del Consumo<\/li>\n<\/ul>\n<p>NON serve nota di credito (basta correggere la bozza) quando:<\/p>\n<ul>\n<li>La fattura &egrave; ancora in stato <em>Bozza<\/em> (non confermata)<\/li>\n<li>L&#8217;errore &egrave; sul tab &#8220;Altre informazioni&#8221; e non incide su importi\/cliente\/data<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Differenza TD04 vs TD08:<\/strong> TD04 &egrave; nota di credito standard; <strong>TD08<\/strong> &egrave; la nota di debito (usata quando devi aumentare l&#8217;importo gi&agrave; fatturato). Odoo seleziona automaticamente il codice giusto in base al pulsante che usi.<\/p>\n<h2>Step 1 &mdash; Apri la fattura da stornare<\/h2>\n<p>Vai in <em>Fatturazione &rarr; Clienti &rarr; Fatture<\/em> e clicca sulla fattura confermata che devi stornare.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-01-fattura-origine.webp\" alt=\"Fattura cliente FATT\/2026\/00011 confermata, pronta per essere stornata\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2731\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-01-fattura-origine.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-01-fattura-origine-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-01-fattura-origine-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-01-fattura-origine-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Nell&#8217;esempio abbiamo la fattura <code>FATT\/2026\/00011<\/code> per <em>Esempio BrentaSoft<\/em>: Imponibile 1,00 &euro;, IVA 22% 0,22 &euro;, Totale 1,22 &euro;. Stato Confermata. Vediamo nei pulsanti azione in alto i comandi <strong>Nota di credito<\/strong> e <strong>Nota di debito<\/strong>: questi sono i due pulsanti chiave per emettere documenti rettifica.<\/p>\n<h2>Step 2 &mdash; Click su &#8220;Nota di credito&#8221;<\/h2>\n<p>Clicca il pulsante <strong>Nota di credito<\/strong> nella barra azioni. Odoo apre un wizard modale per configurare lo storno.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-02-wizard-aperto.webp\" alt=\"Wizard nota di credito aperto in Odoo 19\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2732\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-02-wizard-aperto.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-02-wizard-aperto-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-02-wizard-aperto-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-02-wizard-aperto-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Il wizard chiede 3 informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ragione visualizzata nella nota di credito<\/strong>: il motivo dello storno, che apparir&agrave; sia nel PDF cliente sia nell&#8217;XML SdI<\/li>\n<li><strong>Registro<\/strong>: di default <em>Vendita<\/em>, di solito non lo modifichi<\/li>\n<li><strong>Data di storno<\/strong>: data di emissione della nota di credito (di default oggi)<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Step 3 &mdash; Compila la motivazione<\/h2>\n<p>Inserisci una motivazione chiara e specifica. Le motivazioni generiche tipo &#8220;Errore&#8221; o &#8220;Storno&#8221; sono ammesse ma rendono pi&ugrave; difficile la consultazione futura. Meglio essere specifici.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-03-wizard-motivazione.webp\" alt=\"Motivazione storno compilata nel wizard\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2733\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-03-wizard-motivazione.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-03-wizard-motivazione-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-03-wizard-motivazione-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-03-wizard-motivazione-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Esempi di motivazioni reali utili in fatturazione PMI italiana:<\/p>\n<ul>\n<li><em>&#8220;Storno per errore di fatturazione &#8211; importo errato&#8221;<\/em><\/li>\n<li><em>&#8220;Storno per reso merce &#8211; cliente ordine #1234&#8221;<\/em><\/li>\n<li><em>&#8220;Storno per sconto applicato post-emissione fattura&#8221;<\/em><\/li>\n<li><em>&#8220;Storno totale per annullamento ordine cliente&#8221;<\/em><\/li>\n<li><em>&#8220;Storno per cessione contratto a nuovo destinatario&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Le 3 opzioni del wizard<\/h3>\n<p>Il wizard offre tre pulsanti:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Storna<\/strong>: crea la nota di credito che storna integralmente la fattura origine. La fattura origine resta a database (richiesto dall&#8217;AdE) ma viene compensata contabilmente. Usalo quando lo storno &egrave; <em>definitivo<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Storna e crea fattura<\/strong>: stessa cosa, MA in aggiunta apre una nuova fattura bozza pre-compilata con gli stessi dati. Usalo quando devi <em>ri-emettere<\/em> una fattura corretta (es. cambia solo l&#8217;importo).<\/li>\n<li><strong>Abbandona<\/strong>: chiude il wizard senza fare nulla.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella nostra guida usiamo <strong>Storna<\/strong> per vedere il caso pulito di storno totale.<\/p>\n<h2>Step 4 &mdash; Click &#8220;Storna&#8221; &rarr; bozza nota di credito creata<\/h2>\n<p>Cliccando <strong>Storna<\/strong>, Odoo crea immediatamente la nota di credito in bozza e ti porta sulla sua schermata.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-04-bozza-creata.webp\" alt=\"Nota di credito in bozza creata da Odoo\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2734\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-04-bozza-creata.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-04-bozza-creata-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-04-bozza-creata-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-04-bozza-creata-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Nota i dettagli importanti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Header<\/strong>: ora dice &#8220;Nota di credito cliente&#8221; (non pi&ugrave; &#8220;Fattura cliente&#8221;)<\/li>\n<li><strong>Stato<\/strong>: Bozza<\/li>\n<li><strong>Breadcrumb<\/strong>: &#8220;Fatture \/ FATT\/2026\/00011 \/ Nota di credito in bozza (Storno di: FATT\/202&#8230;)&#8221;<\/li>\n<li><strong>Activity log<\/strong>: registra &#8220;La registrazione &egrave; stata stornata da&#8230;&#8221; e &#8220;Nota di credito creata&#8221;<\/li>\n<li><strong>Cliente, indirizzo, righe, imponibile e IVA<\/strong>: clonati dalla fattura origine<\/li>\n<li><strong>Importo dovuto<\/strong>: 1,22 &euro; ma con segno contrario contabilmente (si vedr&agrave; dopo la conferma)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Puoi ancora modificare quantit&agrave; e prezzi delle righe se devi fare uno storno <em>parziale<\/em> (es. fatturate 10 pezzi, reso solo 3). Per storno totale lascia tutto invariato.<\/p>\n<h2>Step 5 &mdash; Conferma la nota di credito<\/h2>\n<p>Quando i dati sono corretti, clicca <strong>Conferma<\/strong>. Succedono 5 cose tutte insieme:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-05-confermata-pagata.webp\" alt=\"Nota di credito RFATT\/2026\/00005 confermata e contrassegnata come PAGATA\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2735\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-05-confermata-pagata.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-05-confermata-pagata-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-05-confermata-pagata-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-05-confermata-pagata-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Numerazione separata<\/strong>: la nota di credito riceve il numero <code>RFATT\/2026\/00005<\/code> (prefisso <em>RFATT<\/em> per Refund Fatture, anno, progressivo)<\/li>\n<li><strong>Movimento contabile inverso<\/strong>: Crediti vs Clienti in <em>avere<\/em>, Ricavi\/IVA in <em>dare<\/em> (opposto della fattura origine)<\/li>\n<li><strong>Riconciliazione automatica<\/strong>: la fattura origine e la nota di credito vengono <em>compensate<\/em> tra loro<\/li>\n<li><strong>Badge &#8220;PAGATA&#8221; verde diagonale<\/strong>: appare sia sulla fattura origine sia sulla nota di credito perch&eacute; il saldo netto &egrave; zero<\/li>\n<li><strong>Activity log<\/strong>: registra &#8220;Fattura pagata&#8221;, &#8220;Stato pagamento Non pagata &rarr; Pagata&#8221;, &#8220;Bozza &rarr; Confermata&#8221;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Effetto contabile pratico<\/strong>: hai emesso 1,22 &euro; di fattura e 1,22 &euro; di nota di credito &rarr; il <em>netto<\/em> &egrave; 0 &euro;. Il cliente non deve pagare nulla, e tu non hai debito IVA su quel movimento.<\/p>\n<h2>Step 6 &mdash; Verifica il codice TD04 sul tab Fatturazione elettronica<\/h2>\n<p>Clicca sul tab <strong>Fatturazione elettronica<\/strong> della nota di credito confermata. Qui vedi i campi che andranno nel file XML SdI.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"900\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-06-td04-sdi.webp\" alt=\"Tab Fatturazione elettronica con codice TD04 - Nota di credito\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2736\" srcset=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-06-td04-sdi.webp 1440w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-06-td04-sdi-300x188.webp 300w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-06-td04-sdi-1024x640.webp 1024w, https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-nota-credito-06-td04-sdi-768x480.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>I campi mostrati sono:<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Valore<\/th>\n<th>Significato<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Dati Bollo<\/strong><\/td>\n<td>0,00 &euro;<\/td>\n<td>Nessun bollo (sotto soglia 77,47 &euro; o non applicabile a nota di credito)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>DDT<\/strong><\/td>\n<td>(vuoto)<\/td>\n<td>Non collegata a Documento di Trasporto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Tipo documento<\/strong><\/td>\n<td><strong>TD04 &#8211; Nota di credito<\/strong><\/td>\n<td>Codice SdI per documento rettifica in diminuzione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Metodo di pagamento<\/strong><\/td>\n<td>MP05 &#8211; Bonifico bancario<\/td>\n<td>Codice SdI metodo pagamento (lo eredita dal cliente)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il codice <strong>TD04<\/strong> &egrave; il valore chiave: quando questa nota di credito sar&agrave; trasmessa allo SdI, l&#8217;XML conterr&agrave; <code>&lt;TipoDocumento&gt;TD04&lt;\/TipoDocumento&gt;<\/code>, segnalando all&#8217;Agenzia delle Entrate che si tratta di un documento rettifica in diminuzione.<\/p>\n<h2>Step 7 &mdash; Trasmissione SdI (in produzione)<\/h2>\n<p>In una istanza produttiva con credenziali OAuth2 Agenzia delle Entrate configurate, dopo la conferma puoi cliccare <strong>Invia<\/strong> per trasmettere la nota di credito al Sistema di Interscambio. Lo SdI:<\/p>\n<ol>\n<li>Riceve l&#8217;XML<\/li>\n<li>Verifica formato e codici fiscali<\/li>\n<li>Inoltra al destinatario (via codice destinatario, PEC o portale)<\/li>\n<li>Restituisce notifica esito (RC consegnata, NS scartata, MC mancata consegna)<\/li>\n<\/ol>\n<p>Odoo aggiorna automaticamente lo stato SdI nel chatter della nota di credito.<\/p>\n<h2>Storno parziale: variante operativa<\/h2>\n<p>Per stornare solo <em>parte<\/em> dell&#8217;importo della fattura (es. cliente ha pagato 80 &euro; e tu vuoi rifondergli 30 &euro;):<\/p>\n<ol>\n<li>Segui Step 1 e 2 come visto<\/li>\n<li>Nello Step 4 (bozza nota di credito), <strong>modifica le quantit&agrave; o i prezzi<\/strong> nelle righe in modo che l&#8217;importo sia 30 &euro; invece di 80 &euro;<\/li>\n<li>Salva e conferma<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il risultato: fattura origine resta 80 &euro;, nota di credito 30 &euro;, saldo netto 50 &euro; ancora dovuto. La riconciliazione automatica abbina <em>parzialmente<\/em> i due movimenti.<\/p>\n<h2>Riepilogo del flusso<\/h2>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Step<\/th>\n<th>Azione<\/th>\n<th>Risultato<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Apri fattura cliente confermata<\/td>\n<td>Vedi pulsanti Nota di credito \/ Nota di debito<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Click &#8220;Nota di credito&#8221;<\/td>\n<td>Si apre wizard modale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Compila motivazione<\/td>\n<td>Testo che andr&agrave; in XML + PDF<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Click &#8220;Storna&#8221;<\/td>\n<td>Crea bozza nota di credito<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Click &#8220;Conferma&#8221;<\/td>\n<td>Numero <code>RFATT\/...<\/code>, riconciliazione, badge PAGATA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>Verifica tab Fatturazione elettronica<\/td>\n<td>Codice TD04 pronto per SdI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7<\/td>\n<td>Click &#8220;Invia&#8221; (in produzione)<\/td>\n<td>Trasmissione SdI con notifica esito<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Errori comuni e come evitarli<\/h2>\n<h3>&#8220;Non posso stornare una fattura gi&agrave; pagata&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Falso.<\/strong> Puoi stornare anche fatture gi&agrave; pagate. Odoo le storner&agrave; e la riconciliazione bancaria precedente verr&agrave; aggiornata: il cliente avr&agrave; diritto al rimborso dell&#8217;importo. Dovrai poi rifondere il cliente con bonifico\/assegno e registrare il pagamento in uscita.<\/p>\n<h3>&#8220;La nota di credito non passa SdI con errore 00400&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa frequente:<\/strong> il riferimento alla fattura origine &egrave; mancante o errato nell&#8217;XML.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> verifica che il campo &#8220;Storno di:&#8221; punti alla fattura corretta (visibile nel breadcrumb sopra il numero) e che la fattura origine sia stata effettivamente trasmessa allo SdI con esito positivo prima di trasmettere la nota di credito.<\/p>\n<h3>&#8220;Reimposta a bozza non funziona dopo invio SdI&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> Odoo blocca la modifica di documenti gi&agrave; trasmessi al SdI per evitare incongruenze tra il registro contabile e l&#8217;archivio fiscale obbligatorio.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> se devi correggere una nota di credito gi&agrave; trasmessa, devi emettere a sua volta una <em>nota di debito TD08<\/em> che storna la nota di credito. &Egrave; raro ma succede in caso di errore grave.<\/p>\n<h3>&#8220;Il codice TD04 non appare sul tab Fatturazione elettronica&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Causa:<\/strong> il modulo <code>l10n_it_edi<\/code> non &egrave; installato o non &egrave; attivo per l&#8217;azienda corrente.<br \/>\n<strong>Soluzione:<\/strong> vai in <em>App &rarr; cerca &#8220;l10n_it_edi&#8221; &rarr; Installa<\/em>. Il modulo aggiunger&agrave; il tab e configurer&agrave; i codici SdI per tutti i documenti.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>La nota di credito ha un suo numero progressivo separato dalla fattura?<\/h3>\n<p>S&igrave;. Odoo usa una serie separata <code>RFATT\/&lt;anno&gt;\/&lt;progressivo&gt;<\/code> per le note di credito (R = Refund), distinta da <code>FATT\/...<\/code> delle fatture. Questo &egrave; conforme al DPR 633\/72 art.21 che richiede numerazione progressiva annuale per ciascun registro. Puoi personalizzare i prefissi in <em>Configurazione &rarr; Registri<\/em>.<\/p>\n<h3>Posso emettere una nota di credito per una fattura di un anno fiscale precedente?<\/h3>\n<p>S&igrave;. Tecnicamente Odoo permette di stornare fatture di anni precedenti. Fiscalmente per&ograve; lo storno avr&agrave; effetto nel <em>periodo di liquidazione IVA corrente<\/em> (non retroattivo). Per stornare fatture di anni passati hai 12 mesi dall&#8217;emissione della fattura origine secondo il DPR 633\/72 art.26.<\/p>\n<h3>Lo SdI accetta una nota di credito con importo zero?<\/h3>\n<p>No. La nota di credito con importo zero (es. solo per correggere il codice destinatario) viene scartata dallo SdI. Per modifiche di dati non economici (codice destinatario, PEC, sede) devi: 1) annullare la fattura origine con nota di credito TD04 a pareggio, 2) emettere una nuova fattura con i dati corretti.<\/p>\n<h3>Quando ricevo una nota di credito da un fornitore, come la registro in Odoo?<\/h3>\n<p>Vai in <em>Fatturazione &rarr; Fornitori &rarr; Fatture<\/em> e crea una nuova fattura fornitore di tipo &#8220;Nota di credito&#8221; (o ricevila automaticamente dallo SdI). Il codice TD04 sar&agrave; gi&agrave; presente in input. La riconciliazione automatica avverr&agrave; quando confermi la nota di credito fornitore.<\/p>\n<h3>Le note di credito incidono sul mio fatturato annuale e sui requisiti del regime forfettario?<\/h3>\n<p>S&igrave;. Le note di credito (in diminuzione) sottraggono dal fatturato totale annuo. Per il regime forfettario 2026 (soglia 85.000 &euro;), il fatturato netto &egrave; calcolato come (Fatture emesse) &#8211; (Note di credito emesse). Odoo calcola correttamente il netto nei report fiscali. Verifica il quadro RG\/RF della dichiarazione Redditi.<\/p>\n<h2>Prossimi passi<\/h2>\n<p>Nelle prossime guide vedremo: come <strong>configurare il SdI<\/strong> con credenziali Agenzia delle Entrate reali in produzione, come <strong>importare un estratto conto bancario CBI<\/strong> e fare la riconciliazione automatica delle fatture, come <strong>creare prodotti<\/strong> con aliquote IVA configurate correttamente per tutti gli scenari B2B \/ B2C \/ UE \/ ExtraUE.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px\"><strong>Stai valutando Odoo per la tua PMI?<\/strong><br \/>\nG Tech Group &egrave; partner ufficiale Odoo Italia. Possiamo aiutarti con: analisi processi, configurazione localizzata italiana, integrazione SdI, migrazione dati dal gestionale attuale, formazione team.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/preventivatore.php\"><strong>Richiedi un preventivo gratuito<\/strong><\/a> oppure prova subito la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19 live<\/a>. Oppure <a href=\"https:\/\/www.odoo.com?utm_campaign=partner-d192ce8a&amp;utm_source=partner_ref\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">prova Odoo direttamente su odoo.com<\/a> (link partner Brentasoft).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seconda guida operativa Odoo 19: nota di credito TD04 con riconciliazione automatica. Esempio reale G Tech Group S.R.L.S. + Esempio BrentaSoft, IVA 22%, fattura origine FATT\/2026\/00011 \u2192 nota di credito RFATT\/2026\/00005 PAGATA.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2735,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Nota di credito TD04 in Odoo 19: guida PMI italiane con screenshot","_seopress_titles_desc":"Come emettere una nota di credito TD04 in Odoo 19: 7 step con screenshot reali. Storno parziale o totale, riconciliazione automatica, codice SdI per Sistema di Interscambio. 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